 |
|
Budgetforslaget for 2004 og årene 2005-2007Aalborg Kommune01/09-2003 Budgetforslaget for 2004 og årene 2005-2007 Magistraten har i dag udarbejdet sit budgetforslag til Byrådets 1.behandling. Der er to overordnede udgangspunkter for budgetforslaget: - Aftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om den kommunale økonomi i 2004 skal overholdes. - Målet om at videreudvikle Aalborg som en attraktiv kommune for at tiltrække flere borgere, studerende, investorer og arbejdspladser skal fastholdes. De grundlæggende forudsætninger Likviditeten har - som planlagt - gennem hele 2003 været høj, og hele tiden langt over niveauet fra tidligere år. Pr. 31. aug. 2003 er den samlede likviditet 460 mio. kr. mod 4 mio. kr. den 31. aug. 2002. Når der korrigeres for forskelle i tidspunkterne for hjemtagelsen af det årlige lån, er der en mer-likviditet på 363 mio. kr. ult. aug. 2003 i forhold til ult. aug. 2002. Den høje likviditet er et resultat af de beslutninger, Byrådet traf i 2002 - dels ved budgetrevisionerne i foråret 2002 og dels ved vedtagelsen af de omfattende besparelser i 2003-budgettet. Beslutningerne er fulgt op af en stram budgetstyring, og det brede politiske samarbejde om budgettet er ført videre ind i perioden. Budgettet for 2004 - 2007 forudsætter en fortsat stram styring af driftsudgifterne og fokus på effektiviseringer. Det er en vigtig forudsætning for Magistraten, at budgetforslaget tager et realistisk udgangspunkt i den udvikling, der er i samfundsøkonomien og i den kommunale økonomi i 2003. Der tages højde for de fortsat stigende udgifter til overførsler (sygedagpenge, førtidspension, boligsikring m.v.). Budgettet overholder på alle punkter den aftale, der er indgået mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening om den kommunale økonomi i 2004. Skatterne holdes i ro. For 13. år i træk fastholdes den kommunale skatteprocent på 21,4. Grundskyldspromillen fastholdes på 17,0 promille. Væksten i Aalborg Kommunes serviceudgifter vil fra budget 2003 til budget 2004 være 0,55 %. Ifølge aftalen mellem Regeringen og KL må den maksimale vækst på landsplan være 0,65 %. I 2002 vedtog Byrådet en strategi for afvikling af kommunens langfristede gæld, der vil være afviklet over 25 år. Strategien er fastholdt i 2004-forslaget med den modifikation, at der er forudsat lånoptagelse til renovering af skoler og til byfornyelse, som igen modsvares af stigende renter og afdrag i budgetperioden. Aftalen mellem Regeringen og KL indeholder muligheden for lånoptagelse til en andel af investeringerne i skolebyggeri/-renoveringer. Denne mulighed indgår i aftalen som et af de elementer, der på landsplan skaber balance i den kommunale økonomi. På den baggrund foreslår Magistraten, at der optages lån til investeringer i skoler og DUS på 28,5 mio. kr. Danmark er inde i en periode med usikkerhed om konjunkturudviklingen. På det seneste har der været faldende beskæftigelse. For at skabe størst mulig sikkerhed om budgettets finansiering, er der forudsat, at der bliver valgt statsgaranti for skatter, generelle tilskud, udligning m.v. Det endelige valg mellem statsgaranti og selvbudgettering træffes i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. For at sikre fortsat vækst og dynamik - og for at fremme beskæftigelsen i kommunen - fastholdes et højt anlægsniveau. Anlægsudgifterne vil ifølge forslaget blive på ca. 225 mio. kr. på det skattefinansierede område. Taksterne for kommunens ydelser på de skattefinansierede områder reguleres ikke med mere end det, der svarer til den almindelige prisregulering. Udvalgte emner Energibesparende foranstaltninger i bygninger Forvaltningerne har udarbejdet et katalog over mulige energibesparende foranstaltninger i kommunens bygninger. Der bliver afsat en pulje på 1,0 mio. kr. til investeringer, der forudsættes at have en tilbagebetalingstid indenfor budgetoverslagsperioden. Besparelserne tilgår kommunekassen. Støttet boligbyggeri Der afsættes et årligt rammebeløb på 13,0 mio. kr. til indskud i Landsbyggefonden. De nye projekter er 42 familieboliger på Lindholm Brygge og 36 ældreboliger/plejehjemsboliger på Hjørringvej. Magistraten ønsker, at muligheden for at sikre fortrinsret for bevægelseshæmmede i nybyggeri udnyttes. Derudover er der afsat beløb til afslutning af igangværende boligprojekter i Vårst, Grindsted, Thulevej, Visse, Reberbansgade, Thistedvej, Scoresbysundvej, Brænderivej, Bautastenen og Smedegårdsvej. Endelig planlægges nybyggeri af 18 boliger til senhjerneskadede, hvor der gives et statstilskud på 100 % til grundkapitalindskud. Byggemodning Budget 2004 sætter for alvor gang i omdannelsen af Havnefront II mellem Limfjordsbroen og de gamle Nordkraftbygninger. I de næste tre år vil området være præget af byggeriet af Musikkens Hus og i tilknytning hertil, vil havnearealerne blive omdannet til et attraktivt område med grønne arealer, enkelte bygninger og mulighed for kontakt til vandet. I universitetsområdet følger Aalborg Kommune op på universitetets udbygning af bl.a. nye adgangsveje. Herunder forlænges Selma Lagerløfs Vej til Gistrup således, at trafik, som ikke har et ærinde, kan ledes uden om selve universitetsområdet. Der er stadigvæk stor interesse for at bygge i Svenstrup og i Hasseris Enge og i 2004 byggemodnes yderligere et antal grunde i disse områder. I Svenstrup/Godthåb er der ligeledes afsat midler til over de næste tre år at etablere nye baner ved Højvangscentret. Trafik Midtbyplanen, der indeholder en række renoveringer af gadenettet i midtbyen, sættes efter nogle års pause i gang igen. Der er afsat 5 mio. kr. i 2004, 7.5 mio. kr. i 2005 og 10 mio. kr. i 2006 og 2007. I de kommende år betyder det renovering af bl.a. Boulevarden, Vingårdsgade, Nytorv og Østerågade Nord. I budgettet for 2004 er der også afsat 4 mio. kr. til opfølgning på Trafiksikkerhedsplanen, ligesom etablering af cykelstier på Kong Christians Allé medvirker til at øge trafiksikkerheden og betyder endnu et skridt i realisering af cykelstihandlingsplanen. Stamspor til Østhavnen. I 2004 afsættes 20,6 mio. kr. til nødvendig udbygning af stamsporet til Østhavnen. Pladsgarantien: Ny børnehave i Distrikt Vest Den distriktsopdelte pladsgaranti opretholdes. I den forbindelse etableres 40 nye børnehavepladser i Distrikt Vest med en etableringsudgift på 2,2 mio. kr. Børn- og ungeområdet Med henblik på yderligere at styrke forebyggende og alternative initiativer over for børn og unge med særlige behov afsættes der yderligere 6 mio. kr. årligt i Social- og Sundhedsudvalgets område og 1,75 mio. kr. i Skole- og Kulturudvalgets område. Ny tandklinik-struktur Til etablering af en ændret tandklinikstruktur afsættes der i 2004 6,6 mio. kr. på anlægsbudgettet. Ældre- og handicapområdet Det særlige bloktilskud til forbedringer på ældreområdet – Ældrepakken - er forhøjet. Det betyder, at området tilføres 1 mio. kr. udover de justeringer, der følger af den demografiske udvikling med flere ældre. Derudover bygges som nævnt 36 plejehjemsboliger og 18 boliger til senhjerneskadede. Folkeskoler Der afsættes yderligere 5 mio. kr. årligt til skolernes anlægsbudgetter, hvilket indebærer, at projekt "Fleksible læringsmiljøer" nu kan iværksættes. Der afsættes ressourcer til styrkelse af det igangværende projekt om rummelighed i folkeskolen i form af øremærkede midler til iværksættelse af et 3-årigt kompetenceudviklingsprojekt for lærere og pædagoger. Kultur Det Hem’lige Teater får forøget driftstilskuddet med 400.000 kr. årligt i overensstemmelse med teateranalysens anbefalinger. Budgetforslaget sikrer det fortsatte driftsgrundlag for Grand. Der skabes økonomisk grundlag for, at Aalborg Kommune i samarbejde med Nordjylland Amt kan etablere et nyt operakompagni med virkning fra 1.8.2004. Der afsættes 3 mio. kr. i 2005 til støtte for en videreudvikling af Lindholm Høje museet, idet det forudsættes, at museet selv skaffer det resterende beløb til projektets realisering. Der afsættes de nødvendige kommunale driftsmidler til det nye Musikkens Hus. Forsyning Forsyningssikkerhed og jævn takstudvikling er fortsat helt centrale elementer i budgetforslaget for Forsyningsvirksomhederne. Som led i kravet om høj forsyningssikkerhed, er der i budgettet afsat midler til renovering og nyanlæg af ledninger, transformerstationer, pumpestationer mv. for Gasforsyningen, Elforsyningen - AKE Net, Fjernvarmeforsyningen, Vandforsyningen og Kloakforsyningen på godt 150 mio. kr. Det videre budgetforløb Magistratens budgetforslag udsendes fredag den 12. september 2002, og byrådets 1. behandling finder sted torsdag den 18. september 2003 kl. 13.00. Mandag d. 22. september 2003 kl. 19.00 bliver der transmitteret en offentlig høring om budgettet på tv. Byrådets 2. behandling finder sted torsdag den 9. oktober 2003 kl. 13.00 Magistratens medlemmer har med forslaget ikke fraskrevet sig muligheden for at stille ændringsforslag til budgettet. |
|
|
||||||||
 |
|
|
|
© 2005 Datahjælp & nem-hjemmeside.dk |
|
lokal info .. erhverv .. køb & salg .. underholdning |
